Para poder enviar documentos debes habilitar las series en el portal en la sección de Configuración de Empresa. Estas deben tener como primer carácter una letra definida por el tipo de documento:
Factura debe empezar con "F".
Boleta de Venta debe empezar con "B".
Liquidación de Compra debe empezar con "L".
Nota de Crédito o Débito debe empezar con "F" si modifica una Factura o "B" si modifica una Boleta de Venta.
Guía de Remisión - Remitente debe empezar con "T"
Guía de Remisión - Transportista debe empezar con "V"
Recibos de Servicios Públicos debe empezar con "S"
Las series de comprobantes de contingencia deben ser solo numéricas
Captura de la sección "Configuración de Empresa" en apisunat.com
