fileName

Es el nombre que usaremos para el archivo XML. Este debe estar estructurado según parámetros de SUNAT. RRRRRRRRRRR-TT-SSSS-CCCCCCCC donde:

R = RUC (11 dígitos)

T = Código de tipo de documento (2 dígitos)

S = Serie (4 caracteres)

C = Número correlativo (8 dígitos)

Ejemplo:

"fileName": "20123456789-01-F001-00000001"

Código de tipo de documento:

Código	Tipo de Documento
01	Factura
03	Boleta de Venta
04	Liquidación de Compra
07	Nota de Crédito
08	Nota de Débito
09	Guía de Remisión - Remitente

Serie:

Para poder enviar documentos debes habilitar las series en el portal en la sección de Configuración de Empresa. Estas deben tener como primer carácter una letra definida por el tipo de documento:

• Factura debe empezar con "F".

• Boleta de Venta debe empezar con "B".

• Liquidación de Compra debe empezar con "L".

• Nota de Crédito o Débito debe empezar con "F" si modifica una Factura o "B" si modifica una Boleta de Venta.

• Guía de Remisión - Remitente debe empezar con "T"

• Guía de Remisión - Transportista debe empezar con "V"

• Recibos de Servicios Públicos debe empezar con "S"

Las series de comprobantes de contingencia deben ser solo numéricas

Captura de la sección "Configuración de Empresa" en apisunat.com